怀化市2020年预算执行情况和2021年预算草案报告(摘要)

——2021年1月12日在怀化市第五届人民代表大会第五次会议上


怀化市财政局局长  胡和平

一、2020年预算执行情况

(一)一般公共预算

全市地方收入完成99.57亿元,增长4.5%。全市一般公共预算支出完成481.77亿元,增长2.4%。

市本级地方收入完成33.61亿元,增长0.9%,加上上级补助、调入资金等收入35.24亿元后,市本级一般公共预算支出完成68.85亿元,增长1%。市本级一般公共预算当年收支平衡。

2020年,我们全力争取上级资金和政策扶持力度,全市上级补助收入为334亿元,比2019年增加21亿元,增长6.7%。其中:返还性收入11.12亿元、均衡性转移支付66亿元、县级基本财力保障36亿元、国家重点生态功能区转移支付7.8亿元。市本级上级补助收入为25.5亿元,增加2.03亿元,增长8.5%。其中:返还性收入4.76亿元、转移支付20.74亿元。

(二)政府性基金预算

市本级政府性基金收入完成57.1亿元,加上新增专项债券收入42.73亿元以及抗疫特别国债2.69亿元,收入合计102.52亿元。政府性基金支出完成 99.04亿元。收支相抵后预计结余为3.48亿元。

(三)国有资本经营预算

市本级国有资本经营收入完成0.22亿元。国有资本经营支出完成0.11亿元,调入一般公共预算0.11亿元。收支相抵后结余为零。

(四)社会保险基金预算

市本级社会保险基金收入完成56.52亿元。社会保险基金支出完成56.36亿元。收支相抵后当年结余0.16亿元,年末累计结余49.76亿元。

(五)地方政府债务情况

省财政厅核定市本级2020年地方政府债务限额为310.26亿元,年末地方政府债务余额为310.26亿元,未超过债务限额。

需要说明的是,以上数据均为快报数,决算数如有变化,我们将在报告全市及市本级2020年财政决算时一并报告。

二、落实市人大预算决议情况

2020年,我们全面贯彻市委的决策部署,认真落实市五届人大四次会议的有关决议和上级政策要求,各项工作稳步推进。

(一)对冲疫情影响,兜底民生保障。努力克服新冠肺炎疫情影响,充分发挥减税降费、直达资金和新增债券等积极财政政策的助力作用,加大资金统筹力度,全力保障民生投入。全市社会保障和就业支出完成67.44亿元,剔除企业养老保险省级统筹因素后同口径增长15%;教育支出完成87.98亿元,增长6.9%;医疗卫生与健康支出完成49.7亿元,增长7.4%;科学技术支出完成12.84亿元,增长50%。全市民生支出占比超过76%。

(二)推进改革提效,强化绩效管理。推进财源税收综合治理机制改革,继续完善全市综合治税平台综合调控功能,全年预警43户企业税收风险,查补入库税款近亿元。推行以电子化征缴为手段的非税管理改革,公布收费清单,推行手机支付宝、微信等移动收缴方式,提高非税收入征管效率。推进预算绩效管理改革,健全完善“预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果有反馈,反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

(三)坚持厉行节约,严防债务风险。严格落实中央八项规定及省委、省政府“约法三章”要求,执行“四减一控”压减一般性支出,市本级将压减的一般性支出1.38亿元统筹用于消化暂付款;落实上级“隐性债务按计划化解、关注债务责任明晰、不发生区域性金融风险”的要求,“严堵后门”、“开好前门”,认真落实全市债务化解工作方案,圆满完成年度化债任务。

各位代表,过去的一年,市人民政府及财政部门认真执行市人大的各项决议,实现了收支平衡。但是我们也要清醒认识到,财政运行还存在一些问题,主要是:预算编制还需更加科学,预算执行还需加快进度等,对此我们将高度重视,并在今后的工作中加以解决。

三、2021年预算草案

2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。做好全年工作,意义十分重大。我市财政工作的指导思想为:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决落实习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神和中央、省委、市委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,大力实施“三高四新”战略,坚持创新引领开放崛起,坚持扩大内需战略基点,坚持系统观念和底线思维,更好统筹发展和安全,坚持精准施策,扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务,巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定,确保“十四五”开好局,以优异成绩庆祝建党100周年。坚决贯彻落实预算法及其实施条例,加快建设现代财政制度,进一步健全完善预算管理体制机制,积极的财政政策要提质增效、更可持续,政府继续过“紧日子”,大力压缩非急需非刚性支出,重点支持乡村振兴、污染防治、防范化解债务风险、科技创新、供给侧结构性改革、“三农”工作、保障和改善民生等领域,提高财政资金配置效率和使用效益,全力服务经济社会持续健康发展。

根据上述要求,提出如下预算草案:

(一)一般公共预算

2021年,全市地方收入预计完成105.05亿元,增长5.5%。全市一般公共预算支出拟安排496.22亿元,比上年的481.77亿元增加14.45亿元,增长3%。